Prak. Tata Kelola Audit Sistem Informasi PO1 pada PT XYZ

	Maturity Level Tool Untuk Proses	PO1.0
				Do you agree?
Process Name	Manajemen nilai IT			Non Existent	Ad hoc	Defined	Optimized	VALUE
Process ID	PO1
		Maturity Level
		0
No	Statement	Weight		0.00	0.33	0.66	1.00
1	Apakah ada kebutuhan terhadap perencanaan strategi TI, jika ada apakah diketahui oleh pihak manajemen TI	1					x	1.00
2	Apakah perencanaan strategi TI dilakukan dengan dasar apabila dibutuhkan untuk menanggapi persyaratan bisnis yang spesifik	1				x		0.66
3	Apakah dalam rapat manajemen TI sesekali membahas tentang rencana strategis	1					x	1.00
4	Apakah penyesuaian aplikasi, teknologi dan persyaratan bisnis berlangsung secara reaktif	1				x		0.66
5	Apakah dari proyek ke proyek teridentifikasi posisi resiko strategis	1					x	1.00
	Total Weight	5					Compliance	4.32

	Maturity Level Tool Untuk Proses	PO1.1
				Do you agree?
Process Name	Keselarasan Bisnis - IT			Non Existent	Ad hoc	Defined	Optimized	VALUE
Process ID	PO1
		Maturity Level
		1
No	Statement	Weight		0.00	0.33	0.66	1.00
1	Apakah perencanaan strategis TI dibagi kepada manajemen bisnis jika hanya saat dibutuhkan	1					x	1.00
2	Apakah ada pembarua rencana TI dilakukan untuk menaggapi permintaan manajemen	1					x	1.00
3	Apakah keputusan strategis diambil dari proyek bisnis satu ke proyek bisnis lainnya tanpa konsistensi dengan strategis organisasi secara keseluruhan	1				x		0.66
4	Apakah risiko dan manfaat penggunaan utama dari keputusan strategis diukur secara intuitif	1				x		0.66
	Total Weight	4					Compliance	3.32

	Maturity Level Tool Untuk Proses	PO1.2
				Do you agree?
Process Name	Penilaian kemampuan saat ini dan kinerja			Non Existent	Ad hoc	Defined	Optimized	VALUE
Process ID	PO1
		Maturity Level
		2
No	Statement	Weight		0.00	0.33	0.66	1.00
1	Apakah Perencanaan strategis TI telah menjadi praktik standart dan jika tidak dilakukan akan ditegur oleh pihak manajemen	1				x		0.66
2	Apakah perencanaan strategis TI merupakan fungsi manajemen yang didefinisikan sebagai tanggung jawab di tingkat senior	1					x	1.00
3	Apakah manajemen dapat memantau proses perencanaan strategis TI, membuat keputusan berdasarkan informasi dan kemudian mengukur efektifitasnya	1					x	1.00
4	Apakah strategi TI dan strategi perusahaan semakin lebih terkoordinasi dengan menyusun proses bisnis dan menjadi nilai tambah serta meningkatkan pengguna aplikasi TI melalui rekayasa proses bisnis	1				x		0.66
5	Apakah terdapat suatu proses yang didefinisikan dengan baikuntuk menentukan user yang diperlukan dalam pengembangan dan pengoperasian sistem	1			x			0.33
	Total Weight	5					Compliance	3.65

	Maturity Level Tool Untuk Proses	PO1.3
				Do you agree?
Process Name	Rencana strategis IT			Non Existent	Ad hoc	Defined	Optimized	VALUE
Process ID	PO1
		Maturity Level
		3
No	Statement	Weight		0.00	0.33	0.66	1.00
1	Perencanaan strategis TI telah menjadi suatu proses yang didokumentasikan dan terus dipertimbangkan dalam menentukan tujuan dan hasil bisnis untuk mendapatkan nilai bisnis dalam investasi serta diketahui seluruh staf	1				x		0.66
2	Pertimbangan resiko dan nilai tambah terus menerus diperbarui dalam perencanaan strategi TI	1					x	1.00
3	Perencanaan strategis TI dibahas pada rapat manajemen	1				x		0.66
	Total Weight	3					Compliance	2.32

	Maturity Level Tool Untuk Proses	PO1.4
				Do you agree?
Process Name	IT rencana taktis			Non Existent	Ad hoc	Defined	Optimized	VALUE
Process ID	PO1
		Maturity Level
		4
No	Statement	Weight		0.00	0.33	0.66	1.00
1	Perencanaan strtegis dilakukan dengan dasar apabila dibutuhkan untuk menanggapi persyaratan bisnis yang spessifik	1					x	1.00
2	Perencanaan strategis TI telah menjadi standar praktik dan bila itu dilanggar akan mendapat teguran	1				x		0.66
4	Strategi TI dan berbagai organisasi strategi menjadi semakin lebih terencana dengan menangani proses bisnis	1					x	1.00
	Total Weight	3					Compliance	2.66

	Maturity Level Tool Untuk Proses	PO1.5
				Do you agree?
Process Name	Manajemen portofolio TI			Non Existent	Ad hoc	Defined	Optimized	VALUE
Process ID	PO1
		Maturity Level
		5
No	Statement	Weight		0.00	0.33	0.66	1.00
1	Rencana TI jangka panjang yang realistis dikembangkan dan terus menerus diperbarui dalam proses TI	1					x	1.00
2	Rencana strategis yang nantinya memuat perkambanag teknologi baru sehingga mendorong terciptanya layanan baru untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan	1					x	1.00
3	Apakah update sesuai kebutuhan TI perusahaan telah dilakukan baik untuk perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang	1				x		0.66
4	Pertimbanagn dalam hal resiko  terus menerus diperbarui untuk proses TI yang lebih baik	1					x	1.00
	Total Weight	4					Compliance	3.66

Perhitungan Compliance

level	nilai compliance (A)	jumlah pernyataan (B)	tingkat compliance (A/B)
0	4.32	5	0.86
1	3.32	4	0.83
2	3.65	5	0.73
3	2.32	3	0.77
4	2.66	3	0.89
5	3.66	4	0.92

Normalisasi Comliance

level	tingkat compliance (A)	normalisasi (A/total)
0	0.86	0.17
1	0.83	0.17
2	0.73	0.15
3	0.77	0.15
4	0.89	0.18
5	0.92	0.18
total	5.00

Perhitungan Matirity Level

level (A)	normalisasi (B)	kontribusi (A*B)
0	0.17	0.0
1	0.17	0.2
2	0.15	0.3
3	0.15	0.5
4	0.18	0.7
5	0.18	0.9
total maturity level		2.5

Rekap PO1

Maturity Level Tool Untuk Proses			PO1
Level Kedewasaan	Tingkat Kepatutan	Kontribusi tiap Level	Nilai
0	4.32	0.00	0.00
1	3.32	0.30	1.00
2	3.65	0.70	2.56
3	2.32	1.00	2.32
4	2.66	1.30	3.46
5	3.66	1.70	6.22
Tingkat Kedewasaan Proses TI		PO1	15.55